Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	0027/2025	umývací prostriedok do konvektomatu	134,02	s DPH	12.05.2025	Gastrorex			23.05.2025
	Objednávka	0028/2023	toner, valec	80,80	s DPH	13.02.2023	Mires Kotrus			09.03.2023
	Faktúra	0028/2023	voda	47,24	s DPH	10.02.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť			06.03.2023
	Faktúra	0028/2024	elektrická energia zš	341,44	s DPH	08.02.2024	ZSE			07.03.2024
	Objednávka	0028/2024	učebnice	11,88	s DPH	03.06.2024	Aitec			12.07.2024
	Faktúra	0028/2025	vývoz odpadových vôd	516,60	s DPH	10.02.2025	MMKK Agro			07.03.2025
	Objednávka	0028/2025	ukážková hodina	2 700,00	s DPH	12.05.2025	AbiiCom			23.05.2025
	Objednávka	0029/2023	odvoz kuchynského odpadu	57,60	s DPH	01.02.2023	Obec			09.03.2023
	Faktúra	0029/2023	samozatvárač dverí	178,80	s DPH	15.02.2023	MV Plast			06.03.2023
	Faktúra	0029/2024	telefón	64,73	s DPH	08.02.2024	Slovak telecom			07.03.2024
	Objednávka	0029/2024	materiál MŠ	168,00	s DPH	04.06.2024	Baribal			12.07.2024
	Faktúra	0029/2025	voda	96,85	s DPH	10.02.2025	ZVS			07.03.2025
	Objednávka	0029/2025	oplachovací prostriedok do umývačky	101,11	s DPH	03.06.2025	Gastrohall			20.06.2025
	Objednávka	0030/2023	program vis	34,80	s DPH	01.02.2023	Vis			09.03.2023
	Faktúra	0030/2023	toner, valec	80,80	s DPH	16.02.2023	Mires Kotrus			06.03.2023
	Faktúra	0030/2024	program vis	34,80	s DPH	08.02.2024	VIS			07.03.2024
	Objednávka	0030/2024	kontrola komínov	120,00	s DPH	07.06.2024	Kamil Palko			12.07.2024
	Objednávka	0030/2025	čistiace prostriedkdy	452,27	s DPH	03.06.2025	Inmedia			20.06.2025
	Faktúra	0030/2025	plyn	652,00	s DPH	10.02.2025	SPP			07.03.2025
	Objednávka	0031/2023	vývoz odpadových vôd	360,00	s DPH	23.02.2023	MM KK Agro			09.03.2023

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/2503