Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0020/2025	telefón	29,61	s DPH	28.01.2025	Slovak Telecom			21.02.2025
	Faktúra	2022001	Poštové poukážky	66,00	s DPH	14.01.2022	Tlačiareň Cicero Levice			02.04.2022
	Faktúra	2022002	Tonery	89,20	s DPH	08.02.2022	Mires Tlmače			02.04.2022
	Faktúra	2022003	Vývoz odpadových vôd	180,00	s DPH	07.03.2022	MMKK Agro Rybík			02.04.2022
	Faktúra	2022004	Materiál	17,98	s DPH	03.02.2022	Švirik V. Kozámlovce			02.04.2022
	Faktúra	2022005	Štartovací set pre školy	154,30	s DPH	28.02.2022	D.Hrnčiar Komjatice			02.04.2022
	Faktúra	2022036	BOZP	150,00	s DPH	10.01.2022	R.Loskot Levice			02.04.2022
	Faktúra	2022049	Materiál vyvýšené záhony	169,99	s DPH	08.04.2022	Švirik V. Kozámlovce			14.05.2022
	Faktúra	2022058	Revízia plynových zariadení ZŠ	237,00	s DPH	19.05.2022	Antal Arpád Vyšné nad Hronom			15.06.2022
	Faktúra	2022059	Revízia plynových zariadení MŠ, ŠJ	190,00	s DPH	19.05.2022	Antal Arpád Vyšné nad Hronom			15.06.2022
	Faktúra	2022171	BOZP	150,00	s DPH	04.04.2022	R.Loskot Levice			14.05.2022
	Faktúra	2022253	Matemat., fyzik. tabuľky	51,60	s DPH	10.05.2022	Musica liturgica Bratislava			15.06.2022
	Faktúra	2022298	BOZP	150,00	s DPH	06.07.2022	R.Loskot Levice			01.08.2022
	Objednávka	0021/2023	telefón	91,90	s DPH	01.02.2023	Slovak Telecom			09.03.2023
	Faktúra	0021/2023	čistiaci prostriedok do umývačky	56,76	s DPH	02.02.2023	Gastro Hall			06.03.2023
	Objednávka	0021/2024	pros. do umývačky	112,91	s DPH	13.05.2024	Gastro Hall			05.06.2024
	Faktúra	0021/2025	skupinové lavičky	2 751,67	s DPH	23.01.2025	Kaiser + Kraft			21.02.2025
	Objednávka	0021/2025	oplachovací prostriedok do umývačky	117,72	s DPH	03.04.2025	Gastrohall			18.04.2025
	Faktúra	0022/2023	parný čistič prenájom	60,52	s DPH	03.02.2023	Grenkeleasing			06.03.2023
	Objednávka	0022/2023	elektrická energia ZŠ	443,88	s DPH	01.02.2023	ZSE			09.03.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2609