Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0134/2026	voda	98,57	s DPH	08.10.2026	ZVS			16.10.2026
	Faktúra	0135/2026	oprava el.pece, plyn. panvice	633,45	s DPH	08.10.2026	COOP Servis			16.10.2026
	Faktúra	0136/2026	elektrická energia	428,38	s DPH	08.10.2026	ZSE			16.10.2026
	Faktúra	0137/2026	elektrická energia	136,01	s DPH	08.10.2026	ZSE			16.10.2026
	Faktúra	0138/2027	poplatky	10,96	s DPH	08.10.2026	Seyfor Slovensko			16.10.2026
	Faktúra	0132/2026	vývoz odpadových vôd	399,75	s DPH	06.10.2026	MMKK Agro			09.10.2026
	Faktúra	0133/2026	telefón	61,98	s DPH	06.10.2026	Slovak Telecom			09.10.2026
	Faktúra	0131/2026	urbis	59,97	s DPH	02.10.2026	Made			09.10.2026
	Faktúra	0127/2026	plyn	430,00	s DPH	01.10.2026	SPP			09.10.2026
	Faktúra	0128/2026	plyn	866,00	s DPH	01.10.2026	SPP			09.10.2026
	Faktúra	0129/2026	čistiace prostriedkdy	315,55	s DPH	01.10.2026	Inmedia Clean			09.10.2026
	Faktúra	0130/2026	prostriedky do umývačky	90,04	s DPH	01.10.2026	Gastro-Hall			09.10.2026
	Objednávka	0036/2026	oprava el.pece, plyn. panvice	633,45	s DPH	01.10.2026	COOP Servis			02.10.2026
	Faktúra	5225/2026	potraviny	60,48	s DPH	30.09.2026	Mäso LV			09.10.2026
	Faktúra	5224/2026	potraviny	375,84	s DPH	29.09.2026	Granfood			09.10.2026
	Objednávka	1223/2026	potraviny	60,48	s DPH	29.09.2026	Mäso LV			02.10.2026
	Objednávka	0035/2026	prostriedky do umývačky	90,04	s DPH	29.09.2026	Gastro-Hall			02.10.2026
	Faktúra	5223/2026	potraviny	242,13	s DPH	28.09.2026	Food service			30.09.2026
	Objednávka	1222/2026	potraviny	375,84	s DPH	28.09.2026	Granfood			02.10.2026
	Objednávka	0034/2026	čistiace prostriedkdy	315,55	s DPH	28.09.2026	Inmedia Clean			02.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3513