Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	0011/2023	odvoz kuchynského odpadu	57,60	s DPH	02.01.2023	Obec			09.03.2023
	Faktúra	0011/2023	telefón	92,06	s DPH	23.01.2023	Slovak Telecom			06.02.2023
	Faktúra	0011/2024	voda	163,07	s DPH	11.01.2024	ZVS			12.02.2024
	Objednávka	0011/2024	čistiace prostriedky	196,65	s DPH	16.02.2024	DM drogéria			07.03.2024
	Objednávka	0011/2025	vodovodný materiál	72,40	s DPH	12.03.2025	Lemar			21.03.2025
	Faktúra	0011/2025	voda	94,49	s DPH	20.01.2025	ZVS			21.02.2025
	Faktúra	1192022	Odbor. prehl. telocv. náradia	167,85	s DPH	07.06.2022	Revtech Horné Hámre			15.06.2022
	Objednávka	0012/2023	program vis	34,80	s DPH	25.01.2023	Vis			09.03.2023
	Faktúra	0012/2023	odvoz kuchynského odpadu	57,60	s DPH	25.01.2023	Obec			06.03.2023
	Faktúra	0012/2024	prenájom kopírky	81,91	s DPH	11.01.2024	CPO			12.02.2024
	Objednávka	0012/2024	tonery	51,40	s DPH	11.03.2024	Camea			05.04.2024
	Faktúra	0012/2025	elektrická energia	314,65	s DPH	16.01.2025	ZSE			21.02.2025
	Objednávka	0012/2025	čistiace prostriedkdy	203,61	s DPH	13.03.2025	BAZ			21.03.2025
	Faktúra	1220521	Umývací prostriedok	110,94	s DPH	20.04.2022	Gastrorex Bratislava			14.05.2022
	Faktúra	0013/2023	vis program	34,80	s DPH	27.01.2023	Vis			06.03.2023
	Objednávka	0013/2023	servis výpočtovej techniky	100,00	s DPH	01.02.2023	Ing. Michal Béreš			09.03.2023
	Objednávka	0013/2024	tlaková sprcha do umývačky riadu	223,44	s DPH	11.03.2024	Eurogastrop			05.04.2024
	Faktúra	0013/2024	šoker	1 265,20	s DPH	12.01.2024	Gastrotovar			12.02.2024
	Faktúra	0013/2025	elektrická energia	440,09	s DPH	16.01.2025	ZSE			21.02.2025
	Objednávka	0013/2025	kuchynské potreby	149,92	s DPH	13.03.2025	Lean Commerce			21.03.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2609