Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5019/2026	potraviny	174,75	s DPH	20.01.2026	Granfood			05.02.2026
	Objednávka	1021/2026	plyn preplatok	307,14	s DPH	20.01.2026	Bohuš Šesták			05.02.2026
	Objednávka	1018/2026	potraviny	174,75	s DPH	19.01.2026	Granfood			05.02.2026
	Objednávka	1020/2026	potraviny	266,16	s DPH	19.01.2026	Bohuš Šesták			05.02.2026
	Objednávka	1019/2026	potraviny	294,22	s DPH	19.01.2026	Inmedia			05.02.2026
	Objednávka	0003/2026	školenie	80,00	s DPH	19.01.2026	Made			05.02.2026
	Objednávka	0002/2026	slávik	6,00	s DPH	19.01.2026	Ares			05.02.2026
	Faktúra	5011/2026	potraviny	172,49	s DPH	19.01.2026	PPM Logistic			05.02.2026
	Faktúra	5010/2026	podložka na sedáky	350,19	s DPH	16.01.2026	ATC			05.02.2026
	Objednávka	1017/2026	potraviny	172,49	s DPH	16.01.2026	PPM Logistic			05.02.2026
	Faktúra	5017/2026	potraviny	187,44	s DPH	15.01.2026	COOP Jednota			05.02.2026
	Faktúra	5003/2026	potraviny	251,19	s DPH	15.01.2026	Bohuš Šesták			05.02.2026
	Faktúra	5009/2026	potraviny	363,39	s DPH	15.01.2026	ATC			05.02.2026
	Faktúra	0013/2026	voda	61,60	s DPH	14.01.2026	ZVS			05.02.2026
	Faktúra	5013/2026	potraviny	222,59	s DPH	14.01.2026	Inmedia			05.02.2026
	Objednávka	1016/2026	potraviny	350,19	s DPH	14.01.2026	ATC			05.02.2026
	Faktúra	5018/2026	potraviny	89,96	s DPH	13.01.2026	Mäso LV			05.02.2026
	Faktúra	0012/2026	program šj	35,67	s DPH	13.01.2026	VIS			05.02.2026
	Faktúra	0011/2026	odvoz kuchynského odpadu	64,94	s DPH	13.01.2026	Obec			05.02.2026
	Faktúra	0010/2026	elektrická energia	397,16	s DPH	13.01.2026	ZSE			05.02.2026

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3088