Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0014/2023	plyn - preplatok	-1 907,98	s DPH	27.01.2023	SPP			06.03.2023
	Objednávka	0014/2023	krájač knedlí	169,00	s DPH	01.02.2023	Oxygenic			09.03.2023
	Faktúra	0014/2023	certifikáty	35,70	s DPH	15.01.2024	Aldox			12.02.2024
	Objednávka	0014/2024	poplatok za seminár	39,95	s DPH	21.03.2024	Vesna			05.04.2024
	Faktúra	0014/2025	plyn	411,42	s DPH	20.01.2025	SPP			21.02.2025
	Objednávka	0014/2025	tlačítko posunovača	28,34	s DPH	25.03.2025	RM Gastro Jaz			04.04.2025
	Objednávka	0015/2023	vývoz odpadových vôd	480,00	s DPH	01.02.2023	MM KK Agro			09.03.2023
	Faktúra	0015/2023	servis výpočtovej techniky	100,00	s DPH	01.02.2023	Ing. Michal Béreš			06.03.2023
	Objednávka	0015/2024	maskovacie siete	31,99	s DPH	03.04.2024	Vida XL Europe			18.04.2024
	Faktúra	0015/2024	elektrická energia zš	333,71	s DPH	16.01.2024	ZSE			12.02.2024
	Faktúra	0015/2025	odvoz kuchynského odpadu	57,60	s DPH	20.01.2025	Obec			21.02.2025
	Objednávka	0015/2025	licencia samospráva	674,00	s DPH	17.03.2025	Samospráva na kľúč			18.04.2025
	Faktúra	0016/2023	krájač knedlí	169,00	s DPH	01.02.2023	Oxygenic			06.03.2023
	Objednávka	0016/2023	plyn	1 039,00	s DPH	01.02.2023	SPP			09.03.2023
	Objednávka	0016/2024	edupage e gouverment	228,00	s DPH	03.04.2024	Asc			19.04.2024
	Faktúra	0016/2024	elektrická energia	496,13	s DPH	16.01.2024	ZSE			12.02.2024
	Faktúra	0016/2025	plyn	-659,41	s DPH	20.01.2025	SPP			21.02.2025
	Objednávka	0016/2025	značková lampa	109,46	s DPH	31.03.2025	Web Retail			18.04.2025
	Objednávka	0017/2023	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH	01.02.2023	Osobný údaj			09.03.2023
	Faktúra	0017/2023	vývoz odpadových vôd	480,00	s DPH	01.02.2023	MM KK Agro			06.03.2023

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2609