Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0047/2026	prenájom kopírky	119,19	s DPH	31.03.2026	CBC			10.04.2026
	Faktúra	0046/2026	tonery	60,60	s DPH	26.03.2026	Gigaprint			10.04.2026
	Faktúra	0045/2026	učebné pomôcky MŠ	75,03	s DPH	26.03.2026	Mira Office			10.04.2026
	Faktúra	0044/2026	list bianco	111,55	s DPH	25.03.2026	Ševt			10.04.2026
	Objednávka	0014/2026	tonery	60,60	s DPH	23.03.2026	Gigaprint			10.04.2026
	Objednávka	0013/2026	učebné pomôcky MŠ	75,03	s DPH	23.03.2026	Mira Office			10.04.2026
	Faktúra	0043/2026	výchovno-vzdel. aktivity	355,00	s DPH	20.03.2026	Elarin			10.04.2026
	Faktúra	0041/2026	program pre mš	490,00	s DPH	19.03.2026	Unikor trade			10.04.2026
	Faktúra	0042/2026	divadelné predstavenie	195,00	s DPH	19.03.2026	Divadielko Concordia			10.04.2026
	Faktúra	0036/2026	telefón	61,98	s DPH	13.03.2026	Slovak Telecom			10.04.2026
	Objednávka	0011/2026	výchovno-vzdel. aktivity	355,00	s DPH	12.03.2026	Elarin			10.04.2026
	Faktúra	5070/2026	potraviny	296,15	s DPH	11.03.2026	Inmedia			10.04.2026
	Faktúra	0040/2026	voda	64,45	s DPH	10.03.2026	ZVS			17.03.2026
	Faktúra	5068/2026	potraviny	227,80	s DPH	10.03.2026	Granfood			10.04.2026
	Faktúra	5069/2026	potraviny	63,00	s DPH	10.03.2026	Mäso LV			10.04.2026
	Objednávka	0012/2026	list bianco	111,55	s DPH	10.03.2026	Ševt			10.04.2026
	Faktúra	0026/2026	plyn	430,00	s DPH	09.03.2026	SPP			06.03.2026
	Faktúra	0039/2026	vývoz odpadových vôd	479,70	s DPH	09.03.2026	MMKK Agro			17.03.2026
	Objednávka	1067/2026	potraviny	296,15	s DPH	09.03.2026	Inmedia			10.04.2026
	Objednávka	0009/2026	program pre mš	490,00	s DPH	09.03.2026	Unikor trade			10.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3088