Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0193/2025	samospráva na kľúč	674,00	s DPH	09.10.2025	Samospráva na kľúč			03.11.2025
	Faktúra	5246/2025	potraviny	108,57	s DPH	09.10.2025	Mäso LV			03.11.2025
	Faktúra	0195/2025	voda	107,78	s DPH	09.10.2025	ZVS			03.11.2025
	Faktúra	5244/2025	potraviny	212,67	s DPH	09.10.2025	ATC			03.11.2025
	Faktúra	5243/2025	potraviny	57,44	s DPH	08.10.2025	Mäso LV			03.11.2025
	Faktúra	0192/2025	poplatok	12,04	s DPH	08.10.2025	Seyfor Slovensko			03.11.2025
	Faktúra	0190/2025	elektrická energia	121,52	s DPH	08.10.2025	ZSE			03.11.2025
	Faktúra	0189/2025	elektrická energia	425,45	s DPH	08.10.2025	ZSE			03.11.2025
	Faktúra	0188/2025	program šj	35,67	s DPH	08.10.2025	VIS			03.11.2025
	Faktúra	0187/2025	vývoz odpadových vôd	639,60	s DPH	08.10.2025	MMKK Agro			03.11.2025
	Faktúra	0186/2025	BOZP	150,00	s DPH	08.10.2025	Ronald Loskot			03.11.2025
	Faktúra	0191/2025	overenie váhy	44,00	s DPH	08.10.2025	Slovenská legálna metrológia			03.11.2025
	Objednávka	1211/2025	potraviny	121,29	s DPH	07.10.2025	ATC			03.11.2025
	Faktúra	5242/2025	potraviny	267,21	s DPH	07.10.2025	Granfood			03.11.2025
	Faktúra	5241/2025	kontrola požiarnych zariadení	189,04	s DPH	07.10.2025	COOP Jednota			03.11.2025
	Faktúra	0185/2025	toner, valec	53,70	s DPH	07.10.2025	Gigaprint			03.11.2025
	Objednávka	1212/2025	potraviny	108,57	s DPH	07.10.2025	Mäso LV			03.11.2025
	Objednávka	1210/2025	potraviny	212,67	s DPH	07.10.2025	ATC			03.11.2025
	Objednávka	0063/2025	batérie do servera	97,00	s DPH	06.10.2025	Ing. Michal Béreš			03.11.2025
	Faktúra	5262/2025	potraviny	300,23	s DPH	06.10.2025	Bohuš Šesták			03.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2757