Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0004/2025	servis výpočtovej techniky	140,00	s DPH	14.01.2025	Ing. Michal Béreš			21.02.2025
	Objednávka	0004/2025	lyžiarsky výcvik	2 700,00	s DPH	03.02.2025	JUDr. Vladimír Urblík			28.02.2025
	Objednávka	0005/2023	elektrická energia ŠJ	196,91	s DPH	02.01.2023	ZSE			09.03.2023
	Faktúra	0005/2023	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH	09.01.2023	Osobný údaj			06.03.2023
	Faktúra	0005/2024	telefón	63,74	s DPH	08.01.2024	Slovak telecom			12.02.2024
	Objednávka	0005/2024	tlačivá	47,40	s DPH	10.01.2024	Ševt			12.02.2024
	Objednávka	0005/2025	implementácia	30,75	s DPH	11.02.2025	Seyfor Slovensko			28.02.2025
	Faktúra	0005/2025	urbis	56,09	s DPH	14.01.2025	Made			21.02.2025
	Faktúra	00562024	voda	201,17	s DPH	07.03.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť			11.03.2024
	Objednávka	0006/2023	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH	02.01.2023	Osobný údaj			09.03.2023
	Faktúra	0006/2023	servis výpočtovej techniky	100,00	s DPH	09.01.2023	Ing. Michal Béreš			06.03.2023
	Faktúra	0006/2024	program vis	34,80	s DPH	08.01.2024	VIS			12.02.2024
	Objednávka	0006/2024	žiarovky	108,72	s DPH	10.01.2024	Goled			12.02.2024
	Objednávka	0006/2025	kľučka na plastové dvere	29,39	s DPH	10.02.2025	Spájame			28.02.2025
	Faktúra	0006/2025	prenájom kopírky	117,88	s DPH	15.01.2025	CPO			21.02.2025
	Faktúra	0007/2023	urbis	45,00	s DPH	09.01.2023	Made			06.03.2023
	Objednávka	0007/2023	servis výpočtovej techniky	100,00	s DPH	02.01.2023	Ing. Michal Béreš			09.03.2023
	Faktúra	0007/2024	výkon zodpovednej osoby	22,80	s DPH	08.01.2024	Osobný údaj			12.02.2024
	Objednávka	0007/2024	magnetické tabule	22,10	s DPH	02.02.2024	Internet mall			07.03.2024
	Objednávka	0007/2025	toner, valec	56,80	s DPH	28.02.2025	Gigaprint			21.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2609