Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0116/2025	odvoz kuchynského odpadu	59,04	s DPH	11.06.2025	Obec			27.06.2025
	Faktúra	0118/2025	kalibrácia teplomerov	239,00	s DPH	12.06.2025	Zuzana Harangózová			27.06.2025
	Faktúra	0107/2025	oplachovací prostriedok do umývačky	101,11	s DPH	09.06.2025	Gastrohall			27.06.2025
	Faktúra	5172/2025	potraviny	18,61	s DPH	13.06.2025	Pam fruit			27.06.2025
	Faktúra	0119/2025	prevádzková plomba	39,30	s DPH	20.06.2025	Západos. distribučná			27.06.2025
	Faktúra	0120/2025	hudobný koncert	800,00	s DPH	24.06.2025	Lart Pro			27.06.2025
	Faktúra	0121/2025	kontrolná prehliadka váhy	46,00	s DPH	24.06.2025	TFA			27.06.2025
	Faktúra	0122/2025	autobusová doprava šk.výlet	500,00	s DPH	26.06.2025	Boleraz			27.06.2025
	Objednávka	1114/2025	potraviny	50,27	s DPH	24.04.2025	Limas			23.05.2025
	Objednávka	1115/2025	potraviny	313,09	s DPH	24.04.2025	Bohuš Šesták			23.05.2025
	Objednávka	1116/2025	potraviny	299,84	s DPH	24.04.2025	Bohuš Šesták			23.05.2025
	Objednávka	1117/2025	potraviny	175,78	s DPH	25.04.2025	Eden			23.05.2025
	Objednávka	1118/2025	potraviny	215,63	s DPH	25.04.2025	Granfood			23.05.2025
	Faktúra	0108/2025	čistiace prostriedkdy	452,27	s DPH	09.06.2025	Inmedia			27.06.2025
	Faktúra	0106/2025	telefón	61,98	s DPH	09.06.2025	Slovak Telecom			27.06.2025
	Objednávka	0025/2025	kontrola požiarnych zariadení	170,00	s DPH	02.05.2025	Ján Lupták			23.05.2025
	Faktúra	5154/2025	potraviny	296,88	s DPH	26.05.2025	Inmedia			06.06.2025
	Faktúra	5161/2025	potraviny	134,58	s DPH	16.05.2025	COOP Jednota			06.06.2025
	Faktúra	0101/2025	voda	126,53	s DPH	19.05.2025	ZVS			06.06.2025
	Faktúra	5158/2025	potraviny	134,25	s DPH	19.05.2025	Food service			06.06.2025

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/3349