Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0122/2025	autobusová doprava šk.výlet	500,00	s DPH	26.06.2025	Boleraz			27.06.2025
	Faktúra	0112/2025	servis výpočtovej techniky	140,00	s DPH	09.06.2025	Ing. Michal Béreš			27.06.2025
	Faktúra	5166/2025	potraviny	227,75	s DPH	02.06.2025	Inmedia			27.06.2025
	Faktúra	5167/2025	potraviny	222,43	s DPH	02.06.2025	Inmedia			27.06.2025
	Faktúra	5168/2025	potraviny	272,90	s DPH	02.06.2025	Inmedia			27.06.2025
	Faktúra	5169/2025	potraviny	152,39	s DPH	02.06.2025	Food service			27.06.2025
	Faktúra	0102/2025	program šj	35,67	s DPH	09.06.2025	VIS			27.06.2025
	Faktúra	0103/2025	elektrická energia	177,66	s DPH	09.06.2025	ZSE			27.06.2025
	Faktúra	0104/2025	elektrická energia	424,04	s DPH	09.06.2025	ZSE			27.06.2025
	Faktúra	0105/2025	parný čistič prenájom	62,03	s DPH	09.06.2025	Greankeleasing			27.06.2025
	Faktúra	0107/2025	oplachovací prostriedok do umývačky	101,11	s DPH	09.06.2025	Gastrohall			27.06.2025
	Faktúra	0108/2025	čistiace prostriedkdy	452,27	s DPH	09.06.2025	Inmedia			27.06.2025
	Faktúra	0110/2025	plyn	526,00	s DPH	09.06.2025	SPP			27.06.2025
	Faktúra	0111/2025	plyn	930,00	s DPH	09.06.2025	SPP			27.06.2025
	Faktúra	0106/2025	telefón	61,98	s DPH	09.06.2025	Slovak Telecom			27.06.2025
	Faktúra	0113/2025	vývoz odpadových vôd	879,45	s DPH	09.06.2025	MMKK Agro			27.06.2025
	Faktúra	0117/2025	odvoz kuchynského odpadu	86,59	s DPH	11.06.2025	Obec			27.06.2025
	Faktúra	0121/2025	kontrolná prehliadka váhy	46,00	s DPH	24.06.2025	TFA			27.06.2025
	Faktúra	0114/2025	prenájom kopírky	204,06	s DPH	09.06.2025	CPO			27.06.2025
	Faktúra	0119/2025	prevádzková plomba	39,30	s DPH	20.06.2025	Západos. distribučná			27.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2453