Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1178/2023	potraviny	115,35	s DPH	22.09.2023	Granfood			31.10.2023
	Objednávka	1179/2023	potraviny	116,07	s DPH	26.09.2023	ATC			31.10.2023
	Objednávka	1180/2023	potraviny	71,86	s DPH	26.09.2023	Pam fruit			31.10.2023
	Faktúra	0206/2023	úradná skúška plyn.zar.	244,80	s DPH	13.10.2023	Technická inšpekcia			31.10.2023
	Faktúra	0204/2023	materiál	58,85	s DPH	13.10.2023	Švirik			31.10.2023
	Objednávka	1148/2023	potraviny	307,96	s DPH	31.08.2023	Bohuš Šesták			11.09.2023
	Faktúra	5206/2023	potraviny	179,66	s DPH	13.09.2023	Qualited			25.09.2023
	Objednávka	0089/2023	školské potreby	204,83	s DPH	14.09.2023	Mira Office			27.09.2023
	Objednávka	0090/2023	piesok	45,32	s DPH	18.09.2023	Vizu			27.09.2023
	Faktúra	5201/2023	potraviny	182,75	s DPH	11.09.2023	Inmedia			25.09.2023
	Faktúra	5202/2023	potraviny	189,71	s DPH	11.09.2023	Inmedia			25.09.2023
	Faktúra	5200/2023	potraviny	201,53	s DPH	12.09.2023	Granfood			25.09.2023
	Faktúra	5203/2023	potraviny	64,83	s DPH	12.09.2023	Mäso LV			25.09.2023
	Faktúra	5205/2023	potraviny	32,09	s DPH	14.09.2023	Pam fruit			25.09.2023
	Objednávka	1166/2023	potraviny	275,78	s DPH	08.09.2023	Inmedia			27.09.2023
	Faktúra	5204/2023	potraviny	65,05	s DPH	19.09.2023	Mäso LV			25.09.2023
	Faktúra	0183/2023	mobilný internet	28,98	s DPH	02.10.2023	Slovak Telecom			09.10.2023
	Faktúra	0184/2023	preprava erazmus	280,00	s DPH	02.10.2023	Peter Bongya			09.10.2023
	Faktúra	0185/2023	náhrada k mopu	19,78	s DPH	02.10.2023	Domo Slovakia			09.10.2023
	Faktúra	0189/2023	verejná správa	204,00	s DPH	03.10.2023	Poradca podnikateľa			09.10.2023

<< | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2421-2440/2503