|
|
Faktúra |
0060/2025
|
značková lampa
|
109,46 |
s DPH |
02.04.2025 |
Web Retail |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0061/2025
|
urbis
|
57,66 |
s DPH |
02.04.2025 |
Made |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0062/2025
|
plyn zš
|
1 090,00 |
s DPH |
02.04.2025 |
SPP |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0063/2025
|
plyn šj
|
652,00 |
s DPH |
02.04.2025 |
SPP |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0018/2025
|
obrubníky
|
76,05 |
s DPH |
01.04.2025 |
Švirik |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1094/2025
|
potraviny
|
51,68 |
s DPH |
01.04.2025 |
Mäso LV |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1095/2025
|
potraviny
|
313,78 |
s DPH |
01.04.2025 |
Eden |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1096/2025
|
potraviny
|
180,83 |
s DPH |
01.04.2025 |
ATC |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0019/2025
|
vodovodný materiál
|
92,03 |
s DPH |
01.04.2025 |
Lemar |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0020/2025
|
interaktívne predstavenie
|
200,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
Miroslav Bakura Tristan |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0059/2025
|
servis výpočtovej techniky
|
140,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
Ing. Michal Béreš |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5102/2025
|
potraviny
|
258,94 |
s DPH |
31.03.2025 |
Inmedia |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5109/2025
|
potraviny
|
279,93 |
s DPH |
31.03.2025 |
Inmedia |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5103/2025
|
potraviny
|
322,08 |
s DPH |
31.03.2025 |
Inmedia |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5108/2025
|
potraviny
|
269,84 |
s DPH |
31.03.2025 |
Inmedia |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5106/2025
|
potraviny
|
335,58 |
s DPH |
31.03.2025 |
Bohuš Šesták |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0058/2025
|
tlačítko posunovača
|
28,34 |
s DPH |
31.03.2025 |
RM Gastro Jaz |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5107/2025
|
potraviny
|
304,49 |
s DPH |
31.03.2025 |
Bohuš Šesták |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1093/2025
|
potraviny
|
65,08 |
s DPH |
31.03.2025 |
Limas |
|
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0016/2025
|
značková lampa
|
109,46 |
s DPH |
31.03.2025 |
Web Retail |
|
|
18.04.2025 |