Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
0027/2025
parný čistič prenájom
62,03
s DPH
06.02.2025
Greankeleasing
07.03.2025
Objednávka
0028/2023
toner, valec
80,80
s DPH
13.02.2023
Mires Kotrus
09.03.2023
Faktúra
0028/2023
voda
47,24
s DPH
10.02.2023
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
06.03.2023
Faktúra
0028/2024
elektrická energia zš
341,44
s DPH
08.02.2024
ZSE
07.03.2024
Objednávka
0028/2024
učebnice
11,88
s DPH
03.06.2024
Aitec
12.07.2024
Faktúra
0028/2025
vývoz odpadových vôd
516,60
s DPH
10.02.2025
MMKK Agro
07.03.2025
Objednávka
0028/2025
ukážková hodina
2 700,00
s DPH
12.05.2025
AbiiCom
23.05.2025
Objednávka
0029/2023
odvoz kuchynského odpadu
57,60
s DPH
01.02.2023
Obec
09.03.2023
Faktúra
0029/2023
samozatvárač dverí
178,80
s DPH
15.02.2023
MV Plast
06.03.2023
Faktúra
0029/2024
telefón
64,73
s DPH
08.02.2024
Slovak telecom
07.03.2024
Objednávka
0029/2024
materiál MŠ
168,00
s DPH
04.06.2024
Baribal
12.07.2024
Objednávka
0029/2025
oplachovací prostriedok do umývačky
101,11
s DPH
03.06.2025
Gastrohall
20.06.2025
Faktúra
0029/2025
voda
96,85
s DPH
10.02.2025
ZVS
07.03.2025
Faktúra
0030/2023
toner, valec
80,80
s DPH
16.02.2023
Mires Kotrus
06.03.2023
Objednávka
0030/2023
program vis
34,80
s DPH
01.02.2023
Vis
09.03.2023
Objednávka
0030/2024
kontrola komínov
120,00
s DPH
07.06.2024
Kamil Palko
12.07.2024
Faktúra
0030/2024
program vis
34,80
s DPH
08.02.2024
VIS
07.03.2024
Objednávka
0030/2025
čistiace prostriedkdy
452,27
s DPH
03.06.2025
Inmedia
20.06.2025
Faktúra
0030/2025
plyn
652,00
s DPH
10.02.2025
SPP
07.03.2025
Faktúra
0031/2023
odvoz kuchynského odpadu
57,60
s DPH
21.02.2023
Obec
06.03.2023
zobrazené záznamy: 241-260/2609