Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7392022 Prenájom parného čističa 60,52 s DPH 05.01.2022 Grenkeleasing Bratislava 02.04.2022
Faktúra 0268/2024 tonery 47,96 s DPH 26.11.2024 Tonery, náplne 20.12.2024
Faktúra 5284/2024 potraviny 127,51 s DPH 26.11.2024 Limas 20.12.2024
Faktúra 0263/2024 oprava umývačky riadu 361,00 s DPH 22.11.2024 Gastroservis Kollár 20.12.2024
Faktúra 0264/2024 darčekové poukážky 1 310,00 s DPH 22.11.2024 Lidl 20.12.2024
Faktúra 0265/2024 učebnice 187,61 s DPH 22.11.2024 Pre školy 20.12.2024
Faktúra 0266/2024 učebné pomôcky MŠ 870,00 s DPH 26.11.2024 Hravá škôlka 20.12.2024
Faktúra 0267/2024 slávik 6,00 s DPH 26.11.2024 Ares 20.12.2024
Faktúra 0269/2024 učebné pomôcky MŠ 69,70 s DPH 26.11.2024 Špeci deti 20.12.2024
Faktúra 5283/2024 potraviny 116,81 s DPH 19.11.2024 Granfood 20.12.2024
Faktúra 5285/2024 potraviny 32,42 s DPH 26.11.2024 Mäso LV 20.12.2024
Faktúra 0270/2024 členské 89,00 s DPH 29.11.2024 Strom života 20.12.2024
Faktúra 0271/2024 mobilný internet 28,98 s DPH 02.12.2024 Slovak Telecom 20.12.2024
Faktúra 0272/2024 servis výpočtovej techniky 140,00 s DPH 02.12.2024 Ing. Michal Béreš 20.12.2024
Faktúra 0273/2024 poradenské služby 99,00 s DPH 02.12.2024 Get profi 20.12.2024
Faktúra 0274/2024 plyn šj 609,00 s DPH 02.12.2024 SPP 20.12.2024
Faktúra 0275/2024 plyn zš 1 124,00 s DPH 02.12.2024 SPP 20.12.2024
Faktúra 5286/2024 potraviny 67,17 s DPH 19.11.2024 Mäso LV 20.12.2024
Faktúra 5282/2024 potraviny 182,72 s DPH 18.11.2024 Inmedia 20.12.2024
Faktúra 0278/2024 telefón 64,46 s DPH 04.12.2024 Slovak Telecom 20.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3349