Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7392022 Prenájom parného čističa 60,52 s DPH 05.01.2022 Grenkeleasing Bratislava 02.04.2022
Faktúra 0275/2024 plyn zš 1 124,00 s DPH 02.12.2024 SPP 20.12.2024
Faktúra 0268/2024 tonery 47,96 s DPH 26.11.2024 Tonery, náplne 20.12.2024
Faktúra 0269/2024 učebné pomôcky MŠ 69,70 s DPH 26.11.2024 Špeci deti 20.12.2024
Faktúra 5285/2024 potraviny 32,42 s DPH 26.11.2024 Mäso LV 20.12.2024
Faktúra 0270/2024 členské 89,00 s DPH 29.11.2024 Strom života 20.12.2024
Faktúra 0271/2024 mobilný internet 28,98 s DPH 02.12.2024 Slovak Telecom 20.12.2024
Faktúra 0272/2024 servis výpočtovej techniky 140,00 s DPH 02.12.2024 Ing. Michal Béreš 20.12.2024
Faktúra 0273/2024 poradenské služby 99,00 s DPH 02.12.2024 Get profi 20.12.2024
Faktúra 0274/2024 plyn šj 609,00 s DPH 02.12.2024 SPP 20.12.2024
Faktúra 0277/2024 modrotlač 107,10 s DPH 04.12.2024 Rideg s.r.o 20.12.2024
Faktúra 0266/2024 učebné pomôcky MŠ 870,00 s DPH 26.11.2024 Hravá škôlka 20.12.2024
Faktúra 0278/2024 telefón 64,46 s DPH 04.12.2024 Slovak Telecom 20.12.2024
Faktúra 0279/2024 parný čistič prenájom 60,52 s DPH 04.12.2024 Greankeleasing 20.12.2024
Faktúra 0280/2024 vývoz odpadových vôd 504,00 s DPH 04.12.2024 MMKK Agro 20.12.2024
Faktúra 0276/2024 prenájom kopírky 118,51 s DPH 05.12.2024 CPO 20.12.2024
Faktúra 0281/2024 elektrická energia 514,68 s DPH 06.12.2024 ZSE 20.12.2024
Faktúra 0282/2024 voda 71,63 s DPH 09.12.2024 ZVS 20.12.2024
Faktúra 0283/2024 elektrická energia 329,08 s DPH 09.12.2024 ZSE 20.12.2024
Faktúra 0284/2024 učebné pomôcky 1 174,04 s DPH 09.12.2024 Nomiland 20.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/2893