|
|
Faktúra |
0071/2026
|
odborná prehliadka telocv. náradia
|
177,00 |
s DPH |
18.05.2026 |
Revtech |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0070/2026
|
odvoz kuchynského odpadu
|
108,24 |
s DPH |
13.05.2026 |
Obec |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0067/2026
|
elektrická energia
|
131,32 |
s DPH |
11.05.2026 |
ZSE |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5129/2026
|
potraviny
|
58,63 |
s DPH |
11.05.2026 |
Inmedia |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5128/2026
|
potraviny
|
83,14 |
s DPH |
11.05.2026 |
Inmedia |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5127/2026
|
potraviny
|
248,93 |
s DPH |
11.05.2026 |
Inmedia |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0069/2026
|
voda
|
70,44 |
s DPH |
11.05.2026 |
ZVS |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0068/2026
|
elektrická energia
|
387,70 |
s DPH |
11.05.2026 |
ZSE |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
0017/2026
|
odborná prehliadka telocv. náradia
|
177,00 |
s DPH |
11.05.2026 |
Revtech |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
1129/2026
|
potraviny
|
58,63 |
s DPH |
08.05.2026 |
Inmedia |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0062/2026
|
plyn
|
866,00 |
s DPH |
07.05.2026 |
SPP |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0063/2026
|
plyn
|
430,00 |
s DPH |
07.05.2026 |
SPP |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
1128/2026
|
potraviny
|
83,14 |
s DPH |
07.05.2026 |
Inmedia |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
1127/2026
|
potraviny
|
248,93 |
s DPH |
07.05.2026 |
Inmedia |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5130/2026
|
potraviny
|
129,15 |
s DPH |
07.05.2026 |
ATC |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0066/2026
|
odvoz kuchynského odpadu
|
40,59 |
s DPH |
07.05.2026 |
Espik Group |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0065/2026
|
vývoz odpadových vôd
|
479,70 |
s DPH |
07.05.2026 |
MMKK Agro |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0064/2026
|
prenájom kopírky
|
140,43 |
s DPH |
07.05.2026 |
CBC |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0061/2026
|
telefón
|
62,15 |
s DPH |
07.05.2026 |
Slovak Telecom |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5126/2026
|
potraviny
|
60,48 |
s DPH |
06.05.2026 |
Mäso LV |
|
|
15.05.2026 |