Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	4/2022	Telocvičňa - Tušanová		s DPH	25.10.2022	Kristína Tušanová	Daniela Trňanová	starosta obca	10.01.2023
	Faktúra	7392022	Prenájom parného čističa	60,52	s DPH	05.01.2022	Grenkeleasing Bratislava			02.04.2022
	Faktúra	0277/2024	modrotlač	107,10	s DPH	04.12.2024	Rideg s.r.o			20.12.2024
	Faktúra	0269/2024	učebné pomôcky MŠ	69,70	s DPH	26.11.2024	Špeci deti			20.12.2024
	Faktúra	5285/2024	potraviny	32,42	s DPH	26.11.2024	Mäso LV			20.12.2024
	Faktúra	0270/2024	členské	89,00	s DPH	29.11.2024	Strom života			20.12.2024
	Faktúra	0271/2024	mobilný internet	28,98	s DPH	02.12.2024	Slovak Telecom			20.12.2024
	Faktúra	0272/2024	servis výpočtovej techniky	140,00	s DPH	02.12.2024	Ing. Michal Béreš			20.12.2024
	Faktúra	0273/2024	poradenské služby	99,00	s DPH	02.12.2024	Get profi			20.12.2024
	Faktúra	0274/2024	plyn šj	609,00	s DPH	02.12.2024	SPP			20.12.2024
	Faktúra	0275/2024	plyn zš	1 124,00	s DPH	02.12.2024	SPP			20.12.2024
	Faktúra	0278/2024	telefón	64,46	s DPH	04.12.2024	Slovak Telecom			20.12.2024
	Faktúra	0267/2024	slávik	6,00	s DPH	26.11.2024	Ares			20.12.2024
	Faktúra	0279/2024	parný čistič prenájom	60,52	s DPH	04.12.2024	Greankeleasing			20.12.2024
	Faktúra	0280/2024	vývoz odpadových vôd	504,00	s DPH	04.12.2024	MMKK Agro			20.12.2024
	Faktúra	0276/2024	prenájom kopírky	118,51	s DPH	05.12.2024	CPO			20.12.2024
	Faktúra	0281/2024	elektrická energia	514,68	s DPH	06.12.2024	ZSE			20.12.2024
	Faktúra	0282/2024	voda	71,63	s DPH	09.12.2024	ZVS			20.12.2024
	Faktúra	0283/2024	elektrická energia	329,08	s DPH	09.12.2024	ZSE			20.12.2024
	Faktúra	0284/2024	učebné pomôcky	1 174,04	s DPH	09.12.2024	Nomiland			20.12.2024