|
|
Objednávka |
0026/2026
|
školenie
|
86,10 |
s DPH |
01.07.2026 |
ArtEdu |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0087/2026
|
servis plynových zariadení
|
139,00 |
s DPH |
26.06.2026 |
Ľubomír Ráchela |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0093/2026
|
plyn
|
430,00 |
s DPH |
02.07.2026 |
SPP |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0092/2026
|
vývoz odpadových vôd
|
559,65 |
s DPH |
02.07.2026 |
MMKK Agro |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0091/2026
|
školenie
|
86,10 |
s DPH |
02.07.2026 |
ArtEdu |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0090/2026
|
prenájom kopírky
|
149,14 |
s DPH |
02.07.2026 |
CBC |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0089/2026
|
urbis
|
59,97 |
s DPH |
02.07.2026 |
Made |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0088/2026
|
jump výlet za odmenu
|
299,00 |
s DPH |
29.06.2026 |
Bounce park Hamar |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0094/2026
|
plyn
|
866,00 |
s DPH |
02.07.2026 |
SPP |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0086/2025
|
učebnice .
|
88,50 |
s DPH |
18.06.2026 |
Orbis Pictus |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0085/2026
|
edukačné publikácie
|
780,60 |
s DPH |
17.06.2026 |
Taktik |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0083/2026
|
ovrenie váhy
|
87,00 |
s DPH |
15.06.2026 |
Slovenská legálna metrológia |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0082/2026
|
voda
|
86,09 |
s DPH |
11.06.2026 |
ZVS |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
0024/2026
|
servis plynových zariadení
|
139,00 |
s DPH |
22.06.2026 |
Ľubomír Ráchela |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
0025/2026
|
jump výlet za odmenu
|
299,00 |
s DPH |
22.06.2026 |
Bounce park Hamar |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0084/2026
|
čistiace prostriedkdy
|
115,23 |
s DPH |
18.06.2026 |
BAZ |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0076/2026
|
plyn
|
430,00 |
s DPH |
02.06.2026 |
SPP |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5159/2026
|
potraviny
|
172,56 |
s DPH |
01.06.2026 |
Inmedia |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5161/2026
|
potraviny
|
206,80 |
s DPH |
01.06.2026 |
Inmedia |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5162/2026
|
potraviny
|
214,28 |
s DPH |
01.06.2026 |
Inmedia |
|
|
19.06.2026 |