|
|
Objednávka |
0034/2025
|
autobusová doprava šk.výlet
|
500,00 |
s DPH |
20.06.2025 |
Boleraz |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
0034/2025
|
kontrolná prehliadka váhy
|
46,90 |
s DPH |
20.06.2025 |
TFA |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
0033/2025
|
hudobný koncert
|
800,00 |
s DPH |
20.06.2025 |
Lart Pro |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5171/2025
|
potraviny
|
98,22 |
s DPH |
10.06.2025 |
Granfood |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5167/2025
|
potraviny
|
222,43 |
s DPH |
02.06.2025 |
Inmedia |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5168/2025
|
potraviny
|
272,90 |
s DPH |
02.06.2025 |
Inmedia |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5169/2025
|
potraviny
|
152,39 |
s DPH |
02.06.2025 |
Food service |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0122/2025
|
autobusová doprava šk.výlet
|
500,00 |
s DPH |
26.06.2025 |
Boleraz |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0121/2025
|
kontrolná prehliadka váhy
|
46,00 |
s DPH |
24.06.2025 |
TFA |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0120/2025
|
hudobný koncert
|
800,00 |
s DPH |
24.06.2025 |
Lart Pro |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0119/2025
|
prevádzková plomba
|
39,30 |
s DPH |
20.06.2025 |
Západos. distribučná |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5172/2025
|
potraviny
|
18,61 |
s DPH |
13.06.2025 |
Pam fruit |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0118/2025
|
kalibrácia teplomerov
|
239,00 |
s DPH |
12.06.2025 |
Zuzana Harangózová |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0117/2025
|
odvoz kuchynského odpadu
|
86,59 |
s DPH |
11.06.2025 |
Obec |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0116/2025
|
odvoz kuchynského odpadu
|
59,04 |
s DPH |
11.06.2025 |
Obec |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0109/2025
|
revízie
|
387,00 |
s DPH |
10.06.2025 |
Antal Arpád |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5170/2025
|
potraviny
|
60,48 |
s DPH |
10.06.2025 |
Mäso LV |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0102/2025
|
program šj
|
35,67 |
s DPH |
09.06.2025 |
VIS |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0115/2025
|
voda
|
112,47 |
s DPH |
09.06.2025 |
ZVS |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0114/2025
|
prenájom kopírky
|
204,06 |
s DPH |
09.06.2025 |
CPO |
|
|
27.06.2025 |