|
Faktúra |
0122/2025
|
autobusová doprava šk.výlet
|
500,00 |
s DPH |
26.06.2025 |
Boleraz |
|
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
0112/2025
|
servis výpočtovej techniky
|
140,00 |
s DPH |
09.06.2025 |
Ing. Michal Béreš |
|
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
5166/2025
|
potraviny
|
227,75 |
s DPH |
02.06.2025 |
Inmedia |
|
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
5167/2025
|
potraviny
|
222,43 |
s DPH |
02.06.2025 |
Inmedia |
|
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
5168/2025
|
potraviny
|
272,90 |
s DPH |
02.06.2025 |
Inmedia |
|
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
5169/2025
|
potraviny
|
152,39 |
s DPH |
02.06.2025 |
Food service |
|
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
0102/2025
|
program šj
|
35,67 |
s DPH |
09.06.2025 |
VIS |
|
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
0103/2025
|
elektrická energia
|
177,66 |
s DPH |
09.06.2025 |
ZSE |
|
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
0104/2025
|
elektrická energia
|
424,04 |
s DPH |
09.06.2025 |
ZSE |
|
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
0105/2025
|
parný čistič prenájom
|
62,03 |
s DPH |
09.06.2025 |
Greankeleasing |
|
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
0107/2025
|
oplachovací prostriedok do umývačky
|
101,11 |
s DPH |
09.06.2025 |
Gastrohall |
|
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
0108/2025
|
čistiace prostriedkdy
|
452,27 |
s DPH |
09.06.2025 |
Inmedia |
|
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
0110/2025
|
plyn
|
526,00 |
s DPH |
09.06.2025 |
SPP |
|
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
0111/2025
|
plyn
|
930,00 |
s DPH |
09.06.2025 |
SPP |
|
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
0106/2025
|
telefón
|
61,98 |
s DPH |
09.06.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
0113/2025
|
vývoz odpadových vôd
|
879,45 |
s DPH |
09.06.2025 |
MMKK Agro |
|
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
0117/2025
|
odvoz kuchynského odpadu
|
86,59 |
s DPH |
11.06.2025 |
Obec |
|
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
0121/2025
|
kontrolná prehliadka váhy
|
46,00 |
s DPH |
24.06.2025 |
TFA |
|
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
0114/2025
|
prenájom kopírky
|
204,06 |
s DPH |
09.06.2025 |
CPO |
|
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
0119/2025
|
prevádzková plomba
|
39,30 |
s DPH |
20.06.2025 |
Západos. distribučná |
|
|
27.06.2025 |